贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度部门决算及“三公”经费决算公开

贵州省黔南布依族苗族自治州总工会

2021年度部门决算及“三公”经费决算公开

说明

目 录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州总工会概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

    一、贵州省黔南布依族苗族自治州总工会概况

    （一）主要职能

    一是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。二是维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。三是建设职能。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。 工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。四是教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。 

    （二）机构设置及部门决算单位构成

    黔南州总工会为参公管理单位，核定机关编制15人，机关工勤编制2人；设置5个机关内设机构；核定内设机构科级领导职数6人。所属事业单位“黔南州职工服务中心”为公益一类事业单位，编制5人。

   从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州总工会部门决算包括：本级决算。

    二、贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度部门决算公开报表（见附表）

    三、贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度部门决算情况说明

    （一）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度收入支出决算总体情况说明

    贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度收支决算总计212.14万元，与2020年相比，减少17.46万元，降低7.61%。变动的主要原因是：一是助力脱贫攻坚，困难职工人数减少，发放“两节”送温暖资金比上年减少50000元。二是2020年度增加一名退休人员，故增加1人养老金，且增加一次性退休补助15.5万元，增加一名退休干部过世，故增加死亡抚恤金23万元，而2021年4月一名退休干部过世，减少1人养老金，所以2021年度经费较2020年度有所减少。

    （二）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度收入决算情况说明

    本年收入合计212.14万元，其中：财政拨款收入212.14万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

    （三）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度支出决算情况说明

   本年支出合计212.14万元，其中：基本支出112.14万元，占52.86%；项目支出100.00万元，占47.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

    （四）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度财政拨款收入决算总计212.14万元。与2020年相比，减少17.46万元，降低7.61%。变动的主要原因是：一是助力脱贫攻坚，困难职工人数减少，发放“两节”送温暖资金比上年减少50000元。二是2020年度增加一名退休人员，故增加1人养老金，且增加一次性退休补助15.5万元，增加一名退休干部过世，故增加死亡抚恤金23万元，而2021年4月一名退休干部过世，减少1人养老金，所以2021年度经费较2020年度有所减少。

    （五）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度   一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出212.14万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.46万元，降低7.61%。变动的主要原因是：一是助力脱贫攻坚，困难职工人数减少，发放“两节”送温暖资金比上年减少50000元。二是2020年度增加一名退休人员，故增加1人养老金，且增加一次性退休补助15.5万元，增加一名退休干部过世，故增加死亡抚恤金23万元，而2021年4月一名退休干部过世，减少1人养老金，所以2021年度经费较2020年度有所减少。

    （六）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出112.14万元，其中：人员经费112.14万元，主要包括离退休费等；公用经费0.00万元。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年度    

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：(差异原因）。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：(差异原因）；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：(差异原因）；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%。

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于：(具体开支内容）等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    （3）公务接待费0.00万元。其中，国内公务接待支出0.00万元，主要是：(具体开支内容）。贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年国内公务接待0批次，0人次。

    （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

    贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

   （九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

    贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

    （十）其他重要事项的情况说明

     1.机关运行经费支出情况。

    2021年贵州省黔南布依族苗族自治州总工会机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，降低0.00%。

    2.政府采购支出情况。

    2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

    3.国有资产占用情况。

    截至2021年12月31日，我单位共有车辆0.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    四、名词解释

    （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

    （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    （七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    （八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    （九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    （十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    （十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    （十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    （十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

附件：

州总工会报表.xls

州总工会 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx