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黔南布依族苗族自治州总工会(本级)2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源:黔南州总工会 作者:黔南州总工会 日期:2021-02-21

一、目录



1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策,以及州委和省总工会确定的工会工作方针和决议,领导全州的工会工作。

(2)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,最大限度地把职工群众组织到工会中来,履行维护职工群众合法权益的基本职责,更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性,并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。

(3)围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向州委、州政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,并提出意见和建议;参与制定涉及职工利益的有关法规、规章、制度和政策、措施;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;代表职工实施监督安全生产、劳动保护事项,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4)研究工会工作理论,为各级工会提供政策理论服务;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制;指导基层工会帮助提高职工的思想道德和科技文化素质。

(5)协助各县(市)党委和州直有关部门党委(党组)推荐和管理工会的领导干部;监督、检查州总工会机关党员干部的党风廉政建设情况;制定工会干部的管理制度和教育培训规划、计划并组织实施。负责州直行政企(事)业单位工会班子的审批。

(6)承担本州全国劳模、省劳模、全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰等具体工作;负责本州全国劳模、省劳模、全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的管理工作。

(7)负责工会经费的收缴、管理、使用和工会国有资产的管理工作;负责工会经费收、管、用的审查和内部审计工作;参与研究制定职工劳动福利事业的有关规定和制度,指导、协调职工劳动福利事业的工作。

(8)承办中共黔南州委和省总工会交办的其他工作事项。

2.部门预算单位构成:我部门由黔南州总工会本级组成。无下属预算单位,是财政全额拨款参公事业单位。财政负担离退休人员工资,在职职工工资、行政运行经费等由工会经费中列支。

3.部门人员构成: 

黔南州总工会机关编制17名(含2名工勤),下属“黔南州服务职工中心”为公益一类事业单位,编制5人。现实有在职职工21人,其中机关编制人员17人,事业编制4人。离休1人,退休16人。

 

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

州总工会本级

    22

   38

    17

    4

   17







合计

   22

   38

    17

   4

    17

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含11张报表 

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

(十一)部门整体支出绩效目标批复表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入621851.64元,支出62854.64元,收支平衡;2019年度部门预算收入612300元,支出612300 元,比上年增加9551.64元,同比增长(或减少)1.56%。其原因是: 离退休人员生活养老金调整增加

 

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位:                                                                单位:元


收入

支出


项目内容

2019

2020

增加

增长(%)

2019

2020

增加

增长(%)

变动原因

合计

612300

621851.64

9551.64

1.56

612300

621851.64

9551.64

1.56

离退休人员养老金调整增加

人员经费

612300

621851.64

9551.64

1.56

612300

621851.64

9551.64

1.56

离退休人员养老金调整增加

公用经费










项目经费










其他










 

 

 

 

 

 

(二)部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为621851.64元,2019年度部门预算收入为612300 元,比上年增加9551.64元,同比增长1.56%,其原因是: 离退休人员养老金调整增加

注:我单位无非财政拨款收入。

  (三)部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出621851.64 元,2019年度部门预算支出612300元,比上年增加9551.64元,同比增长1.56%,其原因是离退休人员养老金调整增加。

按功能分类:一般公共服务支出549522.64元,占总支出88.37%;社会保障预就业支出 0元,占总支出0%;卫生健康支出72299元,占总支出11.63% 

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出90060.2元,占总支出14.48%;商品服务支出20427.44元,占总支出3.28%;对个人和家庭补助支出511364元,占总支出82.24% 

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出90060.2元,占总支出的14.48%;机关商品服务支出20427.44元,占总支出的3.28%;对个人和家庭补助支出511364元,占总支出82.24% 

   (四)财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入621851.64元,支出621851.64元,收支平衡;2019年度部门预算财政拨款收入612300元,支出612300元,比上年增加9551.64元,同比增长1.56%。其原因是离退休人员养老金调整增加。

 

单位:元

项目内容

2019

2020

增加

增长(%)

2020年占总收入

(%)

变动原因

合计

612300

621851.64

9551.64

1.56

100

离退休人员养老金调整增加

一般公共财政拨款收入

612300

621851.64

9551.64

1.56

100

离退休人员养老金调整增加

非财政拨款

收入







其他







(五)一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出621851.64元,其中:其中:2012901行政运行549552.64元;2101199 公务员医疗补助68299元;2101199 其他行政事业单位医疗支出 5000元。,2019年度我部门预算一般公共预算支出612300元,比上年增加9551.64元,同比增长1.56x%,其原因是:离退休人员养老金调整。其中:2010101行政运行541693元,比上年增加7859.64元,同比增长1.45%2101199 公务员医疗补助65607 ,比上年增加1692元,同比增长2.58%2101199 其他行政事业单位医疗支出 5000元,比上年增加0元,同比增长0%

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2020年度部门预算基本支出621851.64元,其中:人员经费支出621851.64元,公用经费支出 0元。2019年度部门预算基本支出612300元,比上年增加9551.64元,同比增长1.56%,其原因是: 离退休人员养老金调整。其中:人员经费支出612300元,比上年增加9551.64元,同比增长1.56%;公用经费支出0元,比上年增加0元,同比增长0%

 

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

 

公开单位:                                                         单位:元

收入

支出


项目内容

2019

2020

增加

增长(%)

2019

2020

增加

增长(%)

变动原因

合计

612300

621851.64

9551.64

1.56

612300

621851.64

9551.64

1.56

离退休人员养老金调整增加

人员经费

612300

621851.64

9551.64

1.56

612300

621851.64

9551.64

1.56

离退休人员养老金调整增加

公用经费

0

0

0

0

0

0

0

0


 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(填报增加变动情况,无变化也需填列与上年一致等字样)

2020年部门三公经费预算公开表

公开单位:xxx                                                          单位:元

项目内容

2019年预算数

2020年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

0

0

0

0

本单位属参照公务员管理事业单位,财政负担离退休人员工资、福利,在职人员工资、福利、行政运行经费等全部由单位收取工会经费留存经费中列支,未列入财政预算内资金,故三公经费预算中财政资金无预算。

因公出国(境)费用

0

0

0

0

本单位属参照公务员管理事业单位,财政负担离退休人员工资、福利,在职人员工资、福利、行政运行经费等全部由单位收取工会经费留存经费中列支,未列入财政预算内资金,故三公经费预算中财政资金无预算。

公务接待费

0

0

0

0

本单位属参照公务员管理事业单位,财政负担离退休人员工资、福利,在职人员工资、福利、行政运行经费等全部由单位收取工会经费留存经费中列支,未列入财政预算内资金,故三公经费预算中财政资金无预算。

公务用车购置费

0

0

0

0

本单位属参照公务员管理事业单位,财政负担离退休人员工资、福利,在职人员工资、福利、行政运行经费等全部由单位收取工会经费留存经费中列支,未列入财政预算内资金,故三公经费预算中财政资金无预算。

公务用车运行维护费

0

0

0

0

本单位属参照公务员管理事业单位,财政负担离退休人员工资、福利,在职人员工资、福利、行政运行经费等全部由单位收取工会经费留存经费中列支,未列入财政预算内资金,故三公经费预算中财政资金无预算。

注:我部门公务用车保有量共1辆,“三公经费”由本单位工会经费中列支,未列入财政预算资金。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

2020年政府性基金预算收支情况表

公开单位:xxx                                                          单位:元

2020年政府性基金收入预算数

2019年政府性基金支出预算数

备注

0

0


说明:2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

本单位属参照公务员管理事业单位,财政负担离退休人员工资、福利,在职人员工资、福利、行政运行经费等全部由单位收取工会经费留存经费中列支,未列入财政预算内资金,故三公经费预算中财政资金无预算。

2.政府采购情况(主要核查单位是否按要求说明)

我单位2019年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况(主要核查单位是否按要求说明)

2020年需公开本部门单位占有使用国有资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况,说明部门国有资产占有使用情况及增减变化情况,部门较上年无变化须进行说

2019年我单位固定资产性质属于工会会产,共计2123658.01元,主要为单位办公室设施、专用设备、一般设备,本单位固定资产使用工会经费购置,未列入财政预算。

4.预算绩效管理情况。(请根据《部门整体支出绩效目标批复表》的内容填写)

1)资金总额:62.19万元

2)部门(单位)绩效目标: 贯彻落实党中央、省委和州委关于财经工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导,完成年度部门职责。目标1. 助力脱贫攻坚,充分发挥工会组织优势和作用;目标2.注重品牌创新,激发活力引领广大职工建功立业;目标3.提升维权服务水平,更好满足职工群众美好生活需要。 目标4.完成州委州政府及上级交办的其他工作任务。

3)绩效指标:

①数量指标:助力脱贫攻坚,充分发挥工会组织优势和作用:1.以服务困难群体为出发点,深入开展“三大行动”。2.以创新救助机制为切入点,做好城市困难职工解困脱困工作;注重品牌创新,激发活力引领广大职工建功立业:1.以培育选树典型为抓手,为劳模工匠发挥作用搭建平台提供舞台。2.以劳模创新工作室为引领,深入开展劳动和技能竞赛。 3.以工会会员卡为载体,提高工会向心力和凝聚力;提升维权服务水平,更好满足职工群众美好生活需要:1.健全工会服务职工体系,深入实施“八个一”项目。2.围绕健全制度体系,坚持维权维稳相统一。3.以加强制度体系建设为保障,着力巩固改革成果;完成州委州政府及上级安排的其他工作:按时保质完成。

②质量指标:全局工作任务完成情况:良好

③时效指标:完成时间:202012月底完成

④成本指标:工资福利支出:9.01万元;商品和服务支出:2.04万元;对个人和家庭的补助:51.14万元。

⑤经济效益:XXXX

⑥社会效益:协助党委、政府保障民生,改善民生:一是加大对离退休人员的关心。二是集中力量保障脱贫攻坚。三是加大困难帮扶工作力度。四是加强管理帮扶慰问资金;维护社会稳定:对离退休人员的关心,对改制企业困难职工、困难农民工开展帮扶慰问,指导就业。

⑦生态效益: 

⑧可持续影响: 

⑨服务对象满意度:离退休人员对州总工会满意度:≥90%;州委州政府对本单位完成工作任务的满意度:≥90%

5.项目支出安排情况说明(按财政部门批复项目分项填列)(主要核查单位是否按要求说明)

2020年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明,特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出,须列明支出项目占相应预算总额的比重,并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。

6.国有资本经营预算。

本单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

必须对相应专有名词进行解释。

2020年财政预算批复.xls

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