贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2022年度部门决算公开说明

贵州省黔南布依族苗族自治州总工会

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州总工会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州总工会单位概况

    一、部门职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，以及州委和省总工会确定的工会工作方针和决议，领导全州的工会工作。

（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工群众组织到工会中来，履行维护职工群众合法权益的基本职责，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性，并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。

（3）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工利益的有关法规、规章、制度和政策、措施；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；代表职工实施监督安全生产、劳动保护事项，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）研究工会工作理论，为各级工会提供政策理论服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制；指导基层工会帮助提高职工的思想道德和科技文化素质。

（5）协助各县（市）党委和州直有关部门党委（党组）推荐和管理工会的领导干部；监督、检查州总工会机关党员干部的党风廉政建设情况；制定工会干部的管理制度和教育培训规划、计划并组织实施。负责州直行政企（事）业单位工会班子的审批。

（6）承担本州全国劳模、省劳模、全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰等具体工作；负责本州全国劳模、省劳模、全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的管理工作。

（7）负责工会经费的收缴、管理、使用和工会国有资产的管理工作；负责工会经费收、管、用的审查和内部审计工作；参与研究制定职工劳动福利事业的有关规定和制度，指导、协调职工劳动福利事业的工作。

（8）承办中共黔南州委和省总工会交办的其他工作事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

我部门由黔南州总工会本级组成。无下属预算单位，是财政全额拨款参公事业单位。财政负担离退休人员工资，在职职工工资、行政运行经费等由工会经费中列支。

内设机构设置，局机关共六科（室）：办公室（工运理论研究室）、组织宣教部、生产保护和法律保障部、女职工部（经费审查委员会办公室）、财务资产部等。 

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计237.08万元，与2021年度相比，增加24.95万元，增长11.76%。主要原因是：一是2022年比2021年增加黔南州工会第十二次代表大会会议费40万元。二是2022年比2021年减少死亡抚恤金23.63万元（2021年州总工会有一名退休人员去世）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计237.08万元，其中：财政拨款收入237.08万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计237.08万元，其中：基本支出97.08万元，占40.95%；项目支出140.00万元，占59.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计237.08万元。与2021年相比，增加24.95万元，增长11.76%。主要原因是：一是2022年比2021年增加黔南州工会第十二次代表大会会议费40万元。二是2022年比2021年减少死亡抚恤金23.63万元（2021年州总工会有一名退休人员去世）。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出237.08万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.95万元，增长11.76%。主要原因是：一是2022年比2021年增加黔南州工会第十二次代表大会会议费40万元。二是2022年比2021年减少死亡抚恤金23.63万元（2021年州总工会有一名退休人员去世）。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出118.28万元，占49.89%；社会保障和就业支出科目（类）支出109.7万元，占46.27%；卫生健康支出科目（类）支出7.79万元，占3.28%；农林水支出科目（类）支出1.32万元，占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为237.08万元，支出决算为237.08万元，完成当年预算的100%。

（1）一般公共服务支出科目（类）当年预算为118.28万元，支出决算为118.28万元，完成当年预算的100%。

（2）社会保障和就业支出科目（类）当年预算为109.7万元，支出决算为109.7万元，完成当年预算的100%。

（3）卫生健康支出科目（类）当年预算为7.79万元，支出决算为7.79万元，完成当年预算的100%。

（4）农林水支出科目（类）当年预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出97.08万元，其中：人员经费97.08万元，主要包括伙食补助费1.32万元、职业年金缴费9.7万元、离休费17.8万元、退休费60.48万元、医疗费补助7.79万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属参照公务员管理事业单位，财政负担离退休人员工资、福利，在职人员工资、福利、行政运行经费等全部由单位收取工会经费留存经费中列支，未列入财政预算内资金，故三公经费预算中财政资金无预算。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。

（3）公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内接待费0.00万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2021年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

 2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属参照公务员管理事业单位，财政负担离退休人员工资、福利，在职人员工资、福利、行政运行经费等全部由单位收取工会经费留存经费中列支，未列入财政预算内资金，故机关运行经费预算中财政资金无预算。

贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0.00万元，降低0.00%。

（二）政府采购支出情况

2022年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占用情况

我单位固定资产性质属于工会会产，主要为单位办公室设施、专用设备、一般设备，本单位固定资产使用工会经费购置，未列入财政预算。

 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有2个，涉及资金140万元（其中，州本级资金140万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

    部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

      贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2022年度部门决算公开报表.xls

附件2-1：黔南州总工会本级项目支出绩效自评表 1.xlsx

       附件2-1：黔南州总工会本级项目支出绩效自评表2.xlsx

       附件3-1：黔南州总工会部门整体支出绩效自评表.xlsx